四川省遂宁高级实验学校
2017部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校认真贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,坚持文化立校、科研兴校、制度建校、服务强校，全面提高教育、教学质量。教育要面向全体学生，面向学生的每一个方面，抓好青少年思想道德、文化知识、劳动技能和身体心理素质的培养和提高，促进学生全面健康发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、抓好了教学常规工作，教学质量有所提高。
2、做好安全教育与宣传工作。
3、学校配套设施改造工程项目工作正在实施过程中。二、部门概况
我校是一所九年一贯制学校，设有高中，初中、小学，共有学生10521名。我校属全额拨款事业单位，现有财政补助人员438人。
三、收支决算总体情况说明
2017年实验学校本年收入合计10641.4万元，比2016年增加1968.41万元，主要是人员经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1304.07万元，占66.24%；政府性基金预算财政拨款收入0.42万元，占0.0002%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入239.49万元，占12.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入424.43万元，占21.56%。
2017年实验学校本年支出合计10641.41万元，比2016年增加1968.44万元，主要是人员经费支出增加。其中：基本支出8156.91万元，占76.65%；项目支出2484.08万元，占23.34%；政府性基金预算财政拨款收入0.42，万元占0.000039%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计,8043.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1304.07万元，增长16.21%，主要是人员经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8043.25万元，占本年支出合计的75.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1304.07万元，增长16.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出8043.25万元，主要用于以下方面:教育支出7664.93万元，占95.29%；社会保障和就业支出30.33万元，占0.38%；文化体育与传媒支出62.59万元，占0.77%医疗卫生支出284.95万元，占3.54%；农林水支出0.45万元，占0.015%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育支出
2050201学前教育:支出决算为1.825万元，完成预算100%.
2050202小学教育:支出决算为1333.04万元，完成预算100%.
2050203初中教育:支出决算为2325.01万元，
2050204高中教育：支出决算为2928.3万元，
2050207化解普通高中债务支出：817.2万元，
2050299其他普通教育支出:支出决算为253.1万元，完成预算100%
2050999其他教育附加安排的支出:支出决算为6.44万元，完成预算100%，
2. 体育
2070399 其他体育支出：62.59万元
3.社会保障和就业
2080599其他行政事业单位离退休支出:支出决算为9.483万元，完成预算100%。
2080801死亡抚恤: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育
2101102事业单位医疗支出：支出决算为284.95万元，完成预算100%。
4.农林水支出
2130506社会发展支出：支出决算为0.46万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8043.25万元，其中：
人员经费6656.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1386.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.425万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省遂宁高级实验学校217年度无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2017年度，广德中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四川省遂宁高级实验学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金2484.08万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，存在的问题：农村义务教育学校公用经费困难。下一步改进措施：在财政资金加大投入的情况下，努力改善办学条件及加大对贫困生的资助。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 5
明确性（5分） 5
合理性（5分） 5
预算编制（10分） 测算依据（5分） 5
目标管理（5分） 5
综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1
中央专款分配合规率（1分） 1
中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 2
绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 2
绩效目标动态监控（3分） 3
非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1
非税收入上缴情况（1分） 1
资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 1
行政事业单位资产报告情况（2分） 2
资产管理与预算管理相结合（2分） 1
内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 1
信息公开（6分） 预算公开（2分） 2
决算公开（2分） 2
绩效信息公开（2分） 2
绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 1
评价结果应用（3分） 2
部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 18



可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 3
人才培养（5分） 4
满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 3
管理对象满意度（3分） 3
社会公众满意度（4分） 4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对重点项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：我校地处城乡结合部，地域范围较宽，学区外家庭经济贫困户较多，而学校生均公用经费较少，学校解决家庭经济困难的学生能力也有限。下一步改进措施：为了切实减轻义务教育阶段家庭经济贫困寄宿生家长的经济负担，降低家庭经济困难学生的辍学率，建议上级部门加大对农村义务教育学校的经费投入，确保我校辖区内儿童不再因家庭经济贫困而失学。

2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 遂宁市广德初级中学校义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
（20分）
项目决策 （10分）
科学决策 必要性
（政策依据) 5 5
可行性
（政策完善） 5 5
（10）
绩效目标     明确性 5 5
合理性 5 5
（10分）
项目管理 （7分）
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 3
（3分）
项目执行 执行规范 3 3
（特性指标70分）
项目绩效   （20）
项目完成 完成数量 5  5
完成质量 5  5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
（50分）
项目效益 经济效益（可选项） 40 10
社会效益（可选项）  6
生态效益（可选项）  6
可持续效益（可选项）  5
公平效率（可选项）  5
使用效率（可选项）  6
服务对象满意度     10 10
总分 98

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育附加支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。